市环境监测站项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 

（2020年度）

项目名称

宿州市大气污染防治网格化项目

主管部门

宿州市生态环境局

实施单位

宿州市生态环境局

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

649.7万元

649.7万元

649.7万元

10

100%

10

 其中：本年财政拨款

650万元

649.7万元

649.7万元

-

-

    上年结转资金

-

-

       其他资金

-

-

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

持续改善我市空气质量，有效减少空气污染，为打赢蓝天保卫战打下坚实基础

完成省政府下达的考核目标值，空气质量改善明显，群众满意度较高

年度绩效指标完成情况

一级
指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产
出
指
标
(50分)

数量指标

指标1：每月对各空气站点运维服务

每月运维一次

完成

10

10

持平

指标2：定期开展走航监测服务

全年进行200次

185

10

9

下一步安排专职人员进行走航监测服务

质量指标

指标1：站点数据有效传输

≥95%

≥90%

10

8

部分站点未及时拆除，下一步安排专职人员跟进

指标2：经费支出合规性

资金使用合规

项目资金使用合规性

5

5

严格执行

时效指标

指标1：经费支出时效性

2020年年底前完成

按时完成

5

5

持平

成本指标

指标1：项目总成本

≥649.7万元

649.7万元

10

10

持平

社会效益
指标

指标1：对地区空气质量的改善

改善程度明显

明显

10

10

持平

生态效益
指标

指标1：对大气质量的改善或提升

pm2.5改善幅度≥10%

pm2.5较去年提升，善程度较高

10

10

提升

可持续影
响指标

指标1：对环境质量改善或提升的持续影响

完成省政府下达的目标任务，空气质量持续改善

完成

10

10

提高

满意度指标
(10分)

服务对象
满意度指标

指标1：公众对大气质量满意度

≥70%

≥75%

10

10

超额

总分

100

97

项目支出绩效自评表 

（2020年度）

项目名称

环境监测运行经费

主管部门

宿州市生态环境局

实施单位

宿州市环境保护监测站

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

450万元

450万元

450万元

10

100%

10

 其中：本年财政拨款

450万元

450万元

450万元

-

-

    上年结转资金

-

-

       其他资金

-

-

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

目标：保障全市环境监测正常工作运转，完成全年监测目标任务。

目标：完成2020年度省、市生态环境监测目标计划。为相关部门对环境管理工作提供技术支持。

年度绩效指标完成情况

一级
指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产
出
指
标
(50分)

数量指标

指标1：环境空气质量监测

≥31000个

完成环境空气质量监测分析审核工作

4

4

指标2：水环境质量监测

完成水环境质量监测分析数据30000个

4

4

指标3：酸雨、土壤监测

完成全年酸雨监测任务450个数据、土壤例行监测样品180个数据

4

4

指标4：声环境质量监测及辐射环境监测

完成声环境质量监测4000余个数据、完成辐射环境监测任务。

4

4

指标5：其他专项监测

1、完成农村环境质量试点监测2、农村黑臭水体等专项监测工作。

4

4

质量指标

指标1：质控合格率

≥95%

97%

10

10

时效指标

指标1：监测报告及时率

≥98%

98%

10

10

成本指标

指标1：严格按照预算管理的相关制度执行

≤450万元

450万元

10

9

但在经费管理过程中仍存在需要完善的环节，如支出计划不明确，缺乏进度标尺。加强学习预算管理的相关制度，规范使用经济科目。

效
益
指
标
(30分)

经济效益
指标

指标1：本项目不适用此指标。

0

0

0

0

社会效益
指标

指标1：提高了群众对生态环境的满意度

明显提升

明显提升

10

10

生态效益
指标

指标1：大气、水等环境质量进一步改善或提升

明显提升

明显提升

10

10

可持续影
响指标

指标1：全面、准确地掌握我市生态环境质量状况及变化趋势

影响程度明显

影响程度明显

10

10

满意度指标
(10分)

服务对象
满意度指标

指标1：服务对象满意度

≥95%

96%

10

9

总分

100

98

项目支出绩效自评表 

（2020年度）

项目名称

饮用水源地环境质量监测项目

主管部门

宿州市生态环境局

实施单位

宿州市环境保护监测站

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

30万元

25.26万元

25.26万元

10

100%

10

 其中：本年财政拨款

30万元

25.26万元

25.26万元

-

-

    上年结转资金

-

-

       其他资金

-

-

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

目标：对全市饮用水源地水质进行监测，为各级环保部门提供科学的技术支持，保障人民群众用水安全。

目标：对全市饮用水源地水质进行监测，为各级环保部门提供科学的技术支持，保障人民群众用水安全，达到预期绩效目标。

年度绩效指标完成情况

一级
指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产
出
指
标
(50分)

数量指标

指标1：集中式生活饮用水水源地水质监测

≥2000个数据

2430个

20

20

质量指标

指标1：按质量手册开展环境监测，为环境管理提供准确可靠的监测依据

质控合格率≥95%

98%

10

10

时效指标

指标1：在规定时间内完成下达的各类环境工作任务指标

及时率≥96%

96%

10

10

成本指标

指标1：严格按照预算管理的相关制度执行

≤30总成本预算

25.26万元

10

9

加强学习预算管理的相关制度，规范使用经济科目

效
益
指
标
(30分)

经济效益
指标

指标1：本项目不适用此指标。

社会效益
指标

指标1：民众对环保意识的提升

明显提升

明显

10

10

生态效益
指标

指标1：大气、水等环境质量进一步改善或提升

明显提升

明显

10

10

可持续影
响指标

指标1：对减少污染源排放量的持续影响

影响程度明显

明显

10

10

满意度指标
(10分)

服务对象
满意度指标

指标1：服务对象的满意度

满意度≥95%

98%

10

10

总分

100

99

项目支出绩效自评表 

（2020年度）

项目名称

重点污染源监测运行费

主管部门

宿州市生态环境局

实施单位

宿州市环境保护监测站

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

50万元

47.5万元

47.5万元

10

100%

10

 其中：本年财政拨款

50万元

47.5万元

47.5万元

-

-

    上年结转资金

-

-

       其他资金

-

-

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

目标：加强对重点污染源监督监测,为环境管理和执法提供技术支持。

目标：通过本项目实施，加强对重点污染源监督监测,为环境管理和执法提供技术支持，达到预期绩效目标。

年度绩效指标完成情况

一级
指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产
出
指
标
(50分)

数量指标

指标1：重点污染源监测监督性监测废水28家

≥1500个数据

750个

20

20

指标2：重点污染源监督监测废气60家

730个

指标3：其他重点污染源监督性监测16家

598个

质量指标

指标1：按质量手册开展环境监测，为环境管理提供准确可靠的监测依据

质控合格率≥95%

98%

10

10

时效指标

指标1：在规定时间内完成环境监测工作任务指标

及时率≥96%

96%

10

10

成本指标

指标1：严格按照预算管理的相关制度执行

≤50总成本预算

47.5万元

10

9

加强学习预算管理的相关制度，规范使用经济科目

效
益
指
标
(30分)

经济效益
指标

指标1：本项目不适用此指标。

社会效益
指标

指标1：民众对环保意识的提升

明显提升

明显提升

10

10

生态效益
指标

指标1：大气、水等环境质量进一步改善或提升

明显提升

明显提升

10

10

可持续影
响指标

指标1：对减少污染源排放量的持续影响

影响程度明显

明显

10

10

满意度指标
(10分)

服务对象
满意度指标

指标1：服务对象的满意度

满意度≥95%

96%

10

10

总分

100

99