宿州市生态环境局2023年部门项目支出预算安排情况说明文本及项目支出绩效目标表
（1）项目概述。利用现有电子政务外网接入链路替换当前的运营商租赁数据专线，并将全市原环保专网网络按照市、县（区）二级架构并入当地政务外网，同时保证网络业务地址不变，网络安全边界清晰，实现原环保专网内以及与政务外网间的数据交换和资源共享。
（2）立项依据。为积极响应习近平生态文明思想，坚决打赢蓝天保卫战，完成省、市政府及省生态环境厅下达的专网整合工作任务，结合我市实际，确立了2023年生态环境局环保专网整合实施项目，本项目符合相关法律法规规定及市委、市政府决策部署，可以增加县区、市级、省级业务运行稳定及便利性。
（3）实施主体。宿州市生态环境局
（4）起止时间。2023年
（5）项目内容。依托政务外网，将全市环保专网按照市、县（区）两级架构分别并入本级政务外网，取消原有的环保专网租赁线路，基于专网运行的所有业务信息系统和视频会议系统等将同步迁移，最终实现省、市、县（区）三级生态环境信息系统的数据交换和资源共享。
（6）年度预算安排。2023年当年安排资金170万元
（7）绩效目标和指标。
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项目支出绩效目标表 |
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（2023 年度） |
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项目名称 |
宿州市生态环境局环保专网整合实施项目 |
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主管部门 |
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实施单位 |
宿州市生态环境局 |
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项目属性 |
■ 新增项目 □延续项目 |
项目期 |
2022年度 |
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项目资金 （万元） |
中期资金总额： |
170 |
年度资金总额： |
170 |
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其中：财政拨款 |
170 |
其中：财政拨款 |
170 |
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其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
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总 体 目 标 |
中期目标 |
年度目标 |
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利用现有电子政务外网接入链路替换当前的运营商租赁数据专线，并将全市原环保专网网络按照市、县（区）二级架构并入当地政务外网，同时保证网络业务地址不变，网络安全边界清晰，实现原环保专网内以及与政务外网间的数据交换和资源共享。 本次项目中涉及的实施单位范围包括：宿州市生态环境局、宿州市数据资源管理局、所辖5个县（区）生态环境分局及各级数据资源管理局 |
利用现有电子政务外网接入链路替换当前的运营商租赁数据专线，并将全市原环保专网网络按照市、县（区）二级架构并入当地政务外网，同时保证网络业务地址不变，网络安全边界清晰，实现原环保专网内以及与政务外网间的数据交换和资源共享。 本次项目中涉及的实施单位范围包括：宿州市生态环境局、宿州市数据资源管理局、所辖5个县（区）生态环境分局及各级数据资源管理局。 |
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绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
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产 出 指 标 |
数量指标 |
设备交付安装数量 |
100% |
按质按量交付 |
数量指标 |
设备交付安装数量 |
100% |
按质按量交付 |
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市级、县区业务割接完成度 |
100% |
专网业务转移是否完成 |
市级、县区业务割接完成度 |
100% |
专网业务转移是否完成 |
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质量指标 |
产品功能和性能符合能力 |
100% |
满足项目对产品的功能要求 |
质量指标 |
产品功能和性能符合能力 |
100% |
满足项目对产品的功能要求 |
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项目验收合格 |
100% |
按照项目要求组织验收 |
项目验收合格 |
100% |
按照项目要求组织验收 |
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时效指标 |
项目完成时间 |
100% |
按规定时间内完成 |
时效指标 |
项目完成时间 |
100% |
按规定时间内完成 |
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成本指标 |
项目预算成本控制 |
100% |
不超过170万 |
成本指标 |
项目预算成本控制 |
100% |
不超过170万 |
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效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
节约预算成本 |
100% |
5.2万 |
经济效益 指标 |
节约预算成本 |
100% |
5.2万 |
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节省设备故障维修费用 |
90% |
在后期使用过程中体现 |
节省设备故障维修费用 |
90% |
在后期使用过程中体现 |
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社会效益 指标 |
提高员工工作效率，便于实现公众服务 |
100% |
有所提升 |
社会效益 指标 |
提高员工工作效率，便于实现公众服务 |
100% |
有所提升 |
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政务外网使用统一标准化 |
100% |
原专网业务无缝转换到政务外网 |
政务外网使用统一标准化 |
100% |
原专网业务无缝转换到政务外网 |
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生态效益 指标 |
做好终端资产管理，提升维护效率 |
100% |
资产管理记录完整 |
生态效益 指标 |
做好终端资产管理，提升维护效率 |
100% |
资产管理记录完整 |
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可持续影响 指标 |
实现环境管理业务信息化 |
100% |
提升 |
可持续影响 指标 |
保护旧有资产，提升系统价值 |
100% |
提升 |
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后续服务机制建立及落实 |
100% |
后续修订服务机制 |
后续服务机制建立及落实 |
100% |
后续修订服务机制 |
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…… |
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满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
市局及县区工作人员及对专网整合的满意程度 |
90% |
满意度提升 |
服务对象 满意度指标 |
市局及县区工作人员及对专网整合的满意程度 |
90% |
满意度提升 |
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2.“固体废物堆场排查整治卫星遥感监测服务采购项目”项目。
（1）项目概述。利用卫星遥感技术监测宿州市固体废物堆放点的位置（包括经纬度坐标、位置描述等）、面积等；利用历史影像数据对比分析，动态监测堆场变化情况，及时发现新增、整治等变化情况。
利用遥感技术手段，开展宿州市农村疑似黑臭水体的数量、面积与分布监测，构建疑似宿州市农村黑臭水体本底数据，基于前后两期高分辨率遥感影像叠加对比分析，动态提取疑似黑臭水体分布现状数据与历史数据之间的变化情况，辅助业务人员及时掌握疑似黑臭水体数量和面积变化情况，为宿州市农村黑臭水体整治工作提供数据支撑。
（2）立项依据。市政府批复及已签订项目合同
（3）实施主体。宿州市生态环境局
（4）起止时间。2021年-2023年
（5）项目内容。利用卫星遥感技术监测宿州市固体废物堆放点的位置（包括经纬度坐标、位置描述等）、面积等；利用历史影像数据对比分析，动态监测堆场变化情况，及时发现新增、整治等变化情况。
利用遥感技术手段，开展宿州市农村疑似黑臭水体的数量、面积与分布监测，构建疑似宿州市农村黑臭水体本底数据，基于前后两期高分辨率遥感影像叠加对比分析，动态提取疑似黑臭水体分布现状数据与历史数据之间的变化情况，辅助业务人员及时掌握疑似黑臭水体数量和面积变化情况，为宿州市农村黑臭水体整治工作提供数据支撑。
（6）年度预算安排。2023年当年安排资金341万元
（7）绩效目标和指标。
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项目支出绩效目标表 |
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（2023年度） |
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项目名称 |
固体废物堆场排查整治卫星遥感监测服务采购项目 |
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主管单位 |
宿州市生态环境局 |
实施单位 |
宿州市生态环境局 |
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项目属性 |
□新增项目 ☑延续项目 |
项目期 |
合同期三年（2021-2023） |
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项目资金 （万元） |
中期资金总额： |
1023 |
年度资金总额： |
341 |
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其中：财政拨款 |
1023 |
其中：财政拨款 |
341 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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总 体 目 标 |
中期目标（2021年—2023年） |
年度目标 |
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实现区域多期遥感影像的管理与展示，按照时间、分辨率对影像数据进行分类，实现多维度管理与展示数据，并可利用对比、拉帘等工具实现多期影像数据间的比对效果。 |
利用卫星遥感技术监测宿州市固体废物堆放点的位置（包括经纬度坐标、位置描述等）、面积等；利用历史影像数据对比分析，动态监测堆场变化情况，及时发现新增、整治等变化情况。 利用遥感技术手段，开展宿州市农村疑似黑臭水体的数量、面积与分布监测，构建疑似宿州市农村黑臭水体本底数据，基于前后两期高分辨率遥感影像叠加对比分析，动态提取疑似黑臭水体分布现状数据与历史数据之间的变化情况，辅助业务人员及时掌握疑似黑臭水体数量和面积变化情况，为宿州市农村黑臭水体整治工作提供数据支撑。 |
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绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
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产 出 指 标 |
数量指标 |
遥感影像图精度 |
0.8m |
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数量指标 |
遥感影像图精度 |
0.8m |
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质量指标 |
固体废物堆场监测指标 |
基于高分辨率遥感影像数据，监测宿州市范围固体废物堆场分布情况，提取固体废物堆场所在位置和面积大小 |
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质量指标 |
固体废物堆场监测指标 |
基于高分辨率遥感影像数据，监测宿州市范围固体废物堆场分布情况，提取固体废物堆场所在位置和面积大小 |
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时效指标 |
频次 |
每月一次，或根据服务需求调整，全年共12次 |
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时效指标 |
频次 |
每月一次，或根据服务需求调整，全年共12次 |
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成本指标 |
预算费用支出 |
≤1023 |
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成本指标 |
全年费用支出 |
≤341 |
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效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
指标1： |
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经济效益 指标 |
指标1： |
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指标2： |
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指标2： |
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…… |
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…… |
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社会效益 指标 |
指标1： |
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社会效益 指标 |
指标1： |
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指标2： |
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指标2： |
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…… |
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|
…… |
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生态效益 指标 |
“一张图”综合展示子系统 |
遥感影像展示、监测报告管理、数据接口管理 |
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生态效益 指标 |
“一张图”综合展示子系统 |
遥感影像展示、监测报告管理、数据接口管理 |
“一张图”综合展示子系统 |
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业务管理子系统 |
任务核查管理、移动核查取证 |
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业务管理子系统 |
任务核查管理、移动核查取证 |
业务管理子系统 |
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领导辅助决策子系统 |
基于移动端设备（PAD）开发“随行”遥感领导辅助决策子系统，面向领导用户提供可触控的交互式操作功能， |
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领导辅助决策子系统 |
基于移动端设备（PAD）开发“随行”遥感领导辅助决策子系统，面向领导用户提供可触控的交互式操作功能， |
领导辅助决策子系统 |
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可持续影响 指标 |
常态化监管机制建立 |
通过定期更新的卫星遥感影像数据服务及业务监测信息服务建设，以及信息化系统建设，可以实现河流流域保护治理工作的“闭环”管理流程， |
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可持续影响 指标 |
指标1：常态化监管机制建立 |
通过定期更新的卫星遥感影像数据服务及业务监测信息服务建设，以及信息化系统建设，可以实现河流流域保护治理工作的“闭环”管理流程， |
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满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
指标1：社会公众等的满意度 |
≥80% |
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服务对象 满意度指标 |
指标1：社会公众等的满意度 |
≥80% |
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3.项目名称：“铁塔公司高点监控”项目
（1）项目概述。通过铁塔公司高点监控一期及二期建设、三个国控站备发电等项目实施，全面的完成省、市下达给市生态环境部门的各项工作任务。
（2）立项依据。A、《安徽省大气污染防治条例》。B、国务院《打赢蓝天保卫战三年行动计划》。
（3）实施主体。宿州市生态环境局
（4）起止时间。2018年——2023年
（5）项目内容。通过网络红外线星光级高清高速智能球型摄像机对监控点附近1.5公里范围进行360度全方位实时视频监控。对产生污染的建筑工地、拆迁工地、厂矿企业、通过大数据图像分析比对，实现主动预警功能，协助执法人员对重点区域进行预防监管，减少执法监管人员日常流动监管的工作量，提升工作效率和效果。
（6）年度预算安排：2023年当年安排金额292万元
（7）绩效目标和指标。完成省、市政府及省生态环境厅下达的各项生态环境保护工作任务。
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项目支出绩效目标申报表 |
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（ 2023年度） |
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项目名称 |
铁塔公司高点监控系统运维服务费（1期、2期）、备电费用 |
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实施单位 |
宿州市生态环境局 |
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项目属性 |
□新增项目 ☑延续项目 |
项目期 |
2018-2022 |
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项目资金 （万元） |
中期资金总额： |
1022 |
年度资金总额： |
270 |
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其中：财政拨款 |
1022 |
其中：财政拨款 |
270 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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总 体 目 标 |
中期目标（2018年—2023年） |
年度目标 |
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完成铁塔公司高点监控一期、二期建设，三个国控站备发电保障正常 |
完成铁塔公司高点监控二期建设，三个国控站备发电保障正常 |
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绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
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产 出 指 标 |
数量指标 |
指标1：一期建成高点监控数 |
70 |
70 |
数量指标 |
指标1：一期建成高点监控数 |
70 |
70 |
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指标2： 二期建成高点监控数 |
88 |
88 |
指标2： 二期建成高点监控数 |
88 |
88 |
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质量指标 |
指标1：建成的高点监控使用率 |
100% |
100% |
质量指标 |
指标1：建成的高点监控使用率 |
100% |
100% |
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指标2：经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
|
指标2：经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
|
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|
时效指标 |
指标1：处置系统故障的及时性 |
当天解决 |
当天解决 |
时效指标 |
指标1：处置系统故障的及时性 |
当天解决 |
当天解决 |
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指标2：项目完成及时性 |
按时完成 |
按时完成 |
指标2：项目完成及时性 |
按时完成 |
按时完成 |
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成本指标 |
指标1：完成铁塔公司高点监控一期、二期建设 |
≤992 |
小于总成本 |
成本指标 |
指标1：完成铁塔公司高点监控二期建设 |
≤282 |
小于总成本 |
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|
三个国控站备发电保障正常 费用10万元 |
≤30 |
小于总成本 |
三个国控站备发电保障正常 费用10万元 |
≤10 |
小于总成本 |
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社会效益 指标 |
指标1：对地区空气质量的改善 |
改善程度明显 |
|
社会效益 指标 |
指标1：对地区空气质量的改善 |
改善程度明显 |
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生态效益 指标 |
指标1：对大气质量的改善或提升 |
pm2.5日均浓度大幅降低 |
逐年降低 |
生态效益 指标 |
指标1：对大气质量的改善或提升 |
pm2.5日均浓度大幅降低 |
逐年降低 |
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可持续影响 指标 |
指标1：对环境质量改善或提升的持续影响 |
影响程度较高 |
|
可持续影响 指标 |
指标1：对环境质量改善或提升的持续影响 |
影响程度较高 |
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满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
指标1：公众满意度 |
≥70% |
≥70% |
服务对象 满意度指标 |
指标1：公众满意度 |
≥70% |
≥70% |
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4.“机关服务（政府购买服务）”项目。
（1）项目概述。本项目为公开招聘政府购买服务岗位人员30人工资待遇支出。
（2）立项依据。关于规范市直机关和全额拨款事业单位聘用人员的意见（宿财行{2018}259号）、宿州市环境保护局关于申请公开招聘政府购买服务岗位人员的报告（宿环{2018}121号）。
（3）实施主体。宿州市生态环境局
（4）起止时间。长期项目。
（5）项目内容。为充实环保工作人员力量，经市政府同意公开招聘政府购买服务岗位人员20名。
（6）年度预算安排。2023年当年安排资金141万元
（7）绩效目标和指标。完成各项环境保护工作任务。
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项目支出绩效目标表 |
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（2023年度） |
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项目名称 |
机关服务项目（政府购买服务） |
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主管单位 |
宿州市生态环境局 |
实施单位 |
宿州市生态环境局 |
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项目属性 |
□新增项目 ☑延续项目 |
项目期 |
常年安排项目 |
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项目资金 （万元） |
中期资金总额： |
423 |
年度资金总额： |
141 |
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其中：财政拨款 |
423 |
其中：财政拨款 |
141 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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总 体 目 标 |
中期目标（20××年—20××+n年） |
年度目标 |
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目标1：解决人员少的问题，完成市委市政府下达的各项工作任务 |
目标1：解决人员少的问题，完成市委市政府下达的各项工作任务。30人*4.7万元=141万元 |
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绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
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产 出 指 标 |
数量指标 |
指标1：购买服务人数 |
30 |
20 |
数量指标 |
指标1：购买服务人数 |
30 |
20 |
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质量指标 |
质量指标 |
指标1：人员的素质 |
合格 |
质量指标 |
质量指标 |
指标1：人员的素质 |
合格 |
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时效指标 |
指标1：合同3年 |
每年考核 |
合格 |
时效指标 |
指标1：按月考核 |
合格 |
合格 |
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成本指标 |
指标1：30人*4.7万元*3=423万元 |
≤423 |
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成本指标 |
指标1：按照年初预算指标执行 |
≤141 |
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|
生态效益 指标 |
指标1：环境质量提高 |
逐步提高 |
|
生态效益 指标 |
指标1：环境质量提高 |
逐步提高 |
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|
可持续影响 指标 |
指标1：保证各项工作的连续性 |
控制中途离岗离职 |
|
可持续影响 指标 |
指标1：保证各项工作的连续性 |
控制中途离岗离职 |
|
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满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
指标1：来办事人员的满意度 |
≥90% |
|
服务对象 满意度指标 |
指标1：来办事人员的满意度 |
≥90% |
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…… |
|
|
|
…… |
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5.“环保业务经费”项目。
（1）项目概述。通过一系列生态环境业务活动项目如排污许可证的核发、环境统计、生态环境宣传、环保专员检查督查巡查费用支出、环境影响评价报告书（表）审批聘请技术专家费用、第二次全国污染源普查项目支出、土壤调查项目、危废调查项目、机关的行政运行、党建及扶贫项目支出等项目实施，全面的完成省、市下达给市生态环境部门的各项工作任务。
（2）立项依据。A、省委、省政府《中央环境保护督察反馈意见及突出环境问题整改任务书（宿州市）》附件1第33项“全面排查，查找淮河支流水质差的原因，制定方案，提出有针对性的措施，落实整改”。B、《排污许可管理办法》（试行）。C、宿州市环保局转发省环保厅关于开展全省危险废物清单调查工作的通知。D、《“十三五”环境统计报表制度》。E、关于印发《全国环境宣传教育工作纲要（2016—2020年）》的通知（环宣教[2016]38号）。F、建设项目环境保护管理条例、《安徽省土壤污染防治工作方案》
（3）实施主体。宿州市生态环境局
（4）起止时间。常年安排项目
（5）项目内容。本项目包括排污许可证的核发、环境统计、生态环境宣传、环保专员检查督查巡查费用支出、环境影响评价报告书（表）审批聘请技术专家费用、第二次全国污染源普查项目支出、土壤调查项目、危废调查项目、机关的行政运行、党建、文明创建及扶贫项目支出等项目支出
（6）年度预算安排。2023年当年安排资金280万元
（7）绩效目标和指标。
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项目支出绩效目标表 |
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（2023年度） |
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项目名称 |
环保业务经费+监督性监测市级配套资金+满意度调查+环境违法行为举报奖励 |
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主管单位 |
宿州市生态环境局 |
实施单位 |
宿州市生态环境局 |
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项目属性 |
□新增项目 ☑延续项目 |
项目期 |
常年安排项目 |
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项目资金 （万元） |
中期资金总额： |
840 |
年度资金总额： |
280 |
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其中：财政拨款 |
840 |
其中：财政拨款 |
280 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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总 体 目 标 |
中期目标（2021年—2023年） |
年度目标 |
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目标1：机关正常运行 目标2：完成排污许可证技术核发工作任务 目标3：完成省厅下达土壤污染调查及危险废物详查工作任务 目标4：完成全国第二次污染源普查工作任务 目标5：完成全市环保项目的审批工作任务 目标6：完成监督性监测工作任务 目标7：完成满意度调查工作任务 目标8：完成环境违法举报奖励的兑现工作任务 目标9：全面完成市委市政府下达的各项工作任务。 |
目标1：机关正常运行 目标2：完成排污许可证技术核发工作任务 目标3：完成省厅下达土壤污染调查及危险废物详查工作任务 目标4：完成全国第二次污染源普查工作任务 目标5：完成全市环保项目的审批工作任务 目标6：完成监督性监测工作任务 目标7：完成满意度调查工作任务 目标8：完成环境违法举报奖励的兑现工作任务； 目标9：全面完成市委市政府下达的各项工作任务。 |
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绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产 出 指 标 |
数量指标 |
指标1：审批项目的个数 |
报告书100个表100个 |
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数量指标 |
指标1：审批项目个数 |
报告书100个表100个 |
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指标2：巡查督查频次 |
24小时 |
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指标2：巡查督查的频次 |
24小时 |
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指标3：排污许可核发企业应发尽发 |
全面核发 |
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指标3：排污许可核发企业应发尽发 |
全面核发 |
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质量指标 |
指标1：项目审批 |
合规合法 |
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质量指标 |
指标1：项目审批 |
合规合法 |
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指标2：巡查督查要到位 |
严格执法、不留死角 |
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指标2：巡查督查要到位 |
严格执法、不留死角 |
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指标3：排污许可核发审核 |
规范，合规 |
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指标3：排污许可核发审核 |
规范，合规 |
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时效指标 |
指标1：项目审批按照告知时限内完成 |
按时完成 |
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时效指标 |
指标1：项目审批按照告知时限内完成 |
按时完成 |
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指标2：排污许可按时核发 |
按时完成 |
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指标2：排污许可按时核发 |
按时完成 |
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指标3：24小时巡查 |
不间断 |
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指标3：24小时巡查 |
不间断 |
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成本指标 |
指标1:环保业务经费 |
≤627 |
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成本指标 |
指标1:环保业务经费 |
≤627 |
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指标2：监督性监测市级配套资金 |
≤17 |
|
指标2：监督性监测市级配套资金 |
≤17 |
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指标3：满意度调查 |
≤5 |
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指标3：满意度调查 |
≤5 |
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…… |
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…… |
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效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
指标1：营商环境 |
优化 |
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经济效益 指标 |
指标1：营商环境 |
优化 |
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指标2：经济社会发展 |
提高 |
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指标2：经济社会发展 |
提高 |
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社会效益 指标 |
指标1：环境资源利用率 |
提升 |
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社会效益 指标 |
指标1：环境资源利用率 |
提升 |
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指标2：国土空间环境管控 |
强化 |
|
指标2：国土空间环境管控 |
强化 |
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生态效益 指标 |
指标1：生态环境质量 |
持续改善 |
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生态效益 指标 |
指标1：生态环境质量 |
持续改善 |
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指标2：环境风险 |
控制 |
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指标2：环境风险 |
控制 |
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可持续影响 指标 |
指标1：生态环境质量 |
持续改善 |
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可持续影响 指标 |
指标1：生态环境质量 |
持续改善 |
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…… |
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…… |
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满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
指标1：社会公众等的满意度 |
≥80% |
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服务对象 满意度指标 |
指标1：社会公众等的满意度 |
≥80% |
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…… |
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…… |
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皖公网安备 34130202000225号
